煤炭销售分公司2011年上半年工作总结



煤炭销售分公司 上半年工作总结及下半年工作安排
今年上半年,在王社平董事长“全力挺进世界五百强”宏伟目标 激励下,在董传彤董事长“发展、创新、做实”工作方针指引下,煤 炭销售分公司以开展“夺三杯”主题竞赛活动、 “解放思想”大讨论 和“挺进世界五百强”主题教育活动为契机,围绕张矿集团上半年工 作目标,不断完善措施,加大工作力度,公司各项工作开展的如火如 荼,通过不断解放思想、创新管理、顽强拼搏、攻坚克难,务实高效, 圆满地完成了上半年的工作目标,提前实现“双过半” 。 上半年工作总结: 上半年工作总结: 主要经营指标预计完成情况: 销量:上半年计划 140 万吨,1?5 月份完成 1
  37.96 万吨,上半 年预计完成 160 万吨,超计划 20 万吨; 销售收入:上半年计划 15 亿元,15 月份完成
  17.1 亿元,上半 年预计完成 19 亿元,超计划 4 亿元; 考核利润:上半年计划 500 万元,15 月份完成 4
  38.5 万元,上 半年预计实现 520 万元,超计划 20 万元; 一、今年以来,通过采取灵活多变的营销策略,一手开拓市场、 一手挖掘煤源,依托大集团的社会影响力和公司产品品牌优势,积极 开拓、创新思路、敢于突破,使公司上半年的各项工作呈现出蓬勃向 上、飞速发展的喜人景象,成绩喜人,亮点突出: 路销、地销并驾齐驱,增量、增收、增效齐头并进,销量、
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销售收入、利润各项指标均创公司历史新纪录; 销量:1?5 月完成 137 万吨,超集团公司目标
  20.5 万吨,同比 增长
  0.08\\%; 销售收入: 1?5 月份完成
  17.1 亿元, 超集团公司目标
  4.6 亿元, 同比增长
  54.33\\%; 利润: 1?5 月份实现 4
  38.5 万元, 超集团公司目标
  21.8 万元, 同比增长 60 倍,1?5 月份实现利润, 超出去年全年利润 185 万元;; 周密计划、精心组织,克服车皮批复难、异型车多等困难, 路运量迭创新高,1?5 月完成 144 万吨,完成年度路运互保协议
  49.66\\% ,同比增量 82 万吨,同比增幅 232 \\%,在元月份、二月份创 出 77 列、79 列发运的公司历史新纪录的基础上,
  4、5 月份又分别创 出 106 列、112 列的路运历史新纪录;在冀中营销分公司 1?5 月份 增量总份额中占 80\\%,路运量增量、增幅在各子公司排名第一; 创新思维、转变观念,继路运、地销后,经过艰苦努力,成 功开拓秦皇岛港口市场,实现水路销售,上半年成功实现水路发运 23 万吨,为公司开发出新的经济增长点,拓宽了公司物流发展空间; 解放思想,转变经济增长方式,煤炭及非煤物流实现快速发 展,上半年其他物流贸易收入预计实现
  9.6 亿元,创历史新纪录,为 集团公司战略目标的实现做出突出贡献。 二、今年上半年,由于北京铁路局为保山西铁路排空,造成张家 口地区批配车异常困难,特别是由于宣化钢厂排空车较少,异型车占 据了主要位置,给下游用户接车带来了异常困难,也给我们的请批车
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带来前所未有的困难,为扭转发运的不利局面,我们及时调整调运策 略,安排公司主管领导负责,责成主管部门加大与北京路局及宣化和 下花园车站沟通力度, 同时及时与下游用户协商沟通, 克服重重困难, 力争下游客户多接车,从而保证了上半年铁路路运目标的顺利实现, 1?5 月份发运 450 列(含新保安站) ,同比增加
  1.2885 万车,同比 增量
  82.3 万吨,再创铁路发运历史新纪录。 三、 上半年, 为消除国家为控制通胀预期所采取的紧缩银根政策 的影响,我们在认真落实“西引东联、南上北下、强强联合”营销战 略的同时,及时根据市场瞬息变化,采取灵活多变的营销策略,开拓 市场、挖掘煤源齐头并进。在认真抓好重点客户和重点合同的落实的 同时,加大煤源组织和市场及用户的开发力度,充分发挥铁路运力优 势和大集团国有企业的品牌优势, 积极加大和河北钢铁集团密切沟通 联系,进一步强化合作力度。采取有效措施,千方百计抓住一切有利 时机,确保冶金煤和动力煤的发运。与此同时,继续加大对山西、河 南、内蒙、秦皇岛、京唐港等集散地的开发力度,加强和兄弟单位的 合作力度,努力开发能够增加经营利润的物流贸易品种,实现非煤产 品实物贸易的稳步增长,不断寻求新的经济增长点,确保上半年销售 目标的顺利实现。 四、采取有效措施,加大对货款回收的清欠力度,在强化对公司 主管领导、销售业务人员的目标责任考核的同时,继续加强货款回收 目标任务考核兑现,鞭策和激励了销售业务人员的货款清欠积极性; 对重点用户明确公司业务主管领导加大沟通和清欠力度, 继续对非重
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点用户采取及时结算,不得拖欠、重点用户设置警戒线的制度,确保 应收帐款在受控状态下的稳健运营,有效降低和规避资金运营风险, 确保经营资金的运营安全,加速资金周转。 五、严格落实《安全健康管控体系实施办法》 ,牢固树立“预防 为主、安全第一”思想,加大安全隐患排查力度,坚持“三级隐患” 的排查和落实,常抓不懈。认真抓好周五安全日活动,不断强化职工 的安全意识。 上半年公司安全工作小组对两个装运区及煤质科共组织 隐患排查 8 次,共查处一般安全隐患 29 项,各单位要求均按时组织 了整改验收,及时消除了安全隐患,保证了上半年安全目标的顺利实 现。 下半年工作安排 一、 主要经营指标安排
  1、
  2、
  3、 销量:140 万吨,全年预计实现 300 万吨; 销售收人:15 亿元,全年预计实现 35 亿元; 利润:480 万元,全年预计实现 1000 万元;
二、下半年,是我们实现全年的工作目标和任务的关键期。党政 工团将进一步紧密配合,围绕下半年工作目标和任务,广泛利用各种 宣传媒体和手段, 进一步加大宣传、 发动力度, 进一步彰显解放思想、 不畏艰难、勇于创新、顽强拼搏、永争第一的豪迈精神,全面提振广 大干部职工完成全年工作目标的信心和斗志,明确重点,制定和落实 措施、目标层层分解,指标层层落实,细化分解,责任到人,聚精会 神谋发展,力争全面实现全年工作目标。
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进一步解放思想, 创新管理, 加快经济发展方式的转变步伐, 三、 进一步解放思想, 创新管理, 加快经济发展方式的转变步伐, 全面促进物流贸易工作的快速发展。 全面促进物流贸易工作的快速发展。 继续认真贯彻落实董传彤董事长 在集团公司转变经济发展方式推进会的重要讲话精神, 积极探索开发 多品种经营,扩大经营品种的途径,进一步加大物流贸易的品种和用 户开发力度,增加物流实物贸易量,是我们下半年年物流贸易发展工 作的重点,也是我们实现全年销售收入目标的重要环节,更是我们今 后抵御市场风险、实现企业跨越式发展、增强市场竞争能力的必由之 路。我们将认真总结和借鉴兄弟单位经验,完善物流贸易流程,规范 物流贸易考核体系,强化目标责任考核,在巩固现有市场和资源的同 时,积极培育和开发好新的外部市场和外部资源,逐步加大和扩大实 物贸易合作力度, 特别是要积极探索非煤产品实物贸易增长和突破地 域空间局限的途径和办法,通过加快租赁煤场、租赁货位、宣运货位 改造的实施,为公司增收、增效寻找出新的增长点,确保公司全年销 售收入和利润目标的顺利实现,为集团公司实现物流大发展、落实新 目标、 实现新跨越打下基础。 要解放思想, 转变观念, 实现经营创新, 整合、优化社会资源配置,努力实现由物流运营商向物流集成商的发 展,做大、做强、做实物流产业,实现物流贸易大发展,实现公司发 展新跨越。 四、继续认真实施两条腿走路、两条线发展的营销战略,着重抓 继续认真实施两条腿走路、两条线发展的营销战略, 继续认真实施两条腿走路 好重点用户和重点合同的落实。由于国内经济恢复速度的持续放缓, 好重点用户和重点合同的落实 再加上国家对房地产打压政策效力的逐渐显现, 使钢铁行业出口和国 内需求持续出现疲态,进而严重影响了钢铁行业的整体复苏,给冶金
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煤销售市场带来不利影响, 特别是由于通货膨胀的预期这些都给我们 下半年销售工作带来了许多不确定性。围绕全年的工作目标,我们要 进一步加大市场和煤源的开发力度。 继续落实 “西引东联、 南上北下, 强强联合”的工作思路和措施,稳步实施两条线发展、两条腿走路的 经营战略,加强煤质煤量管理,实施精煤发展战略,敏锐捕捉市场信 息,根据市场变化,及时调整产品销售结构,做好主焦、1/3 焦和动 力煤等品种销售的衔接转换, 做好煤源和请批车及煤量的适量库存等 组织环节控制,规避市场风险,抓住市场有利时机,实现增量、增效 目标。 一手开发新市场, 一手开发新货源。 做到超前谋划, 先人一步, 抢先占领市场制高点,不断探寻新的经济增长点。要采取积极的、灵 活的销售策略,适时调整产品销售结构,在保证重点用户的基础上, 积极开发量大、信誉好、价格高、社会关系广、相对稳定的客户,确 保全年 280 万吨销量目标的顺利实现。 五、继续强化铁路调运,以路运促销量,确保全年销量目标的实 继续强化铁路调运,以路运促销量, 继续强化铁路调运 现。我们将继续贯彻“以路运保销量”的指导思想,在加大煤源组织 我们将继续贯彻“以路运保销量”的指导思想, 力度的同时, 继续加强和北京路局的沟通和联系, 特别是密切和宣化、 下花园车站领导和相关人员的沟通,加强信息反馈,及时根据变化, 调整调运策略,重点抓好和宣化站的发运,力争减少异型车的发运。 通过明确值班人员责任,进一步强化货源、周转、运输、场地堆放、 存放时间、装车质量和效率等各个细节组织管理,及时了解和掌握铁 路路况信息, 继续强化效益优先、 重点客户优先的报请批车原则落实, 优化铁路报批客户, 组织协调好报请批车顺序, 提高车皮报批兑现率,
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确保全年路运目标的圆满实现。 六、加快公司资金周转,保持合理的周转速度,是保证公司持续 、加快公司资金周转,保持合理的周转速度, 稳定正常运营的必要条件。 应收账款的及时回收不仅关系到公司经营 稳定正常运营的必要条件。 风险的控制和管理, 随着公司物 风险的控制和管理, 控制和管理 更关系到我们公司的今后发展速度。 更关系到我们公司的今后发展速度。 流业务做强做大, 货款的及时回收将成为我们今年经营工作的重中之 流业务做强做大, 重。我们要继续强化货款回收责任管理,加大货款清欠力度,通过不 我们要继续强化货款回收责任管理,加大货款清欠力度, 断完善货款回收制度,进一步规范销售人员经营行为,增强销售人员 的责任意识和风险意识, 有效缓解因货款不能及时回收周转给我们带 来的经营困难和压力。要继续认真落实公司《货款回收暂行考核管理 办法》 ,继续强化对公司主管领导、销售业务人员的目标责任管理考 核,切实落实奖惩制度。严格明确对非重点用户和重点用户的划分, 采取对非重点用户不得拖欠,重点用户设置警戒线的办法,严格加以 控制,确保应收货款在受控状态下的正常稳健运营控制,保证经营资 金的运营安全,有效降低和规避市场资金运营风险,加速资金周转的 速度,提高资金的使用效率,为公司实现跨越式发展创造充分必要条 件。 七、继续认真落实“安全第一”方针,强化安全“三级隐患”的 继续认真落实“安全第一”方针,强化安全“三级隐患” 继续认真落实 排查力度。通过规范运行“安全健康管控体系”的落实,全面贯彻落 排查力度 实“安全第一”方针。认真做好“雨季三防” ,在两个装运区认真组 织好安全生产无事故活动,进一步加强日常安全隐患排查力度,杜绝 “三违”行为发生,充分利用班前班后会,加强职工安全教育,落实 好周五安全活动日活动。 公司安全工作小组加大对各生产单位的安全
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