公司过程策划一览总表(讨论稿件)



豪恩实业有限公司过程策划一览表
过程 编号 过程名称 过程输入 过程输出 责任部 门&责 任人 过程监控方法 客户期望 绩效目标&满意度 (KPI 值设定) 监督机制&控 制方法 过程控制文件 &主要记录 相关 过程 对照 ISO/TS16949 条款
顾客导向过程(COP 过程:Customer Oriented Process)
每年至少进行四次市 场需求调查并总结分 析 倒车仪和探测器新产 品销售份额各>30\\%, 主 目标客户资料,市场需 市场需求分析报 告及投资报酬分 析报告、新产品 开发提案书、取 得 客 ? ??中心 产品中心 每年实时进行 市场分析调查 并四次汇总进 行评审 机 系统新产 品和 GPS 新 产 品 各 >60\\% , TPMS 新产品>50\\%,数码新产 品>65\\% (新产品销售总 金额/全年产品类别销 售总金额*100\\%,新产 品销售以新产品上市 销售二年期限为统计 时间) 产品图纸、特殊要求, 报价过程在一个工作 报价过程在二 投标书 报价单 营销中心 产品中心 个工作日内完 成 日内完成, 报价成功率 ?30\\%(客户接受报价 下单次数/总报价次数 *100\\%) 每季度由营销中 心以总结报告之 形式评审目标的 达成情况 报价作业指导 书、相关工艺流 程标准、 投标书、 C1 报价单、管理手 册 《经营计划管理 程序》 《市场需求 分析报告》 《投资 报酬分析报告》 M1 M2
C1
市 场 需 求 调 查 分析
求状况,同行业竞争对 手相关动态,相关法律 法规政策及规定要求, 网络信息
每年 1 次在管理 评审会议中进行 评审

  5.
  4.
  1.1
C2
投 标 报 价
需求量,交期,品质标 准,生产工艺标准,市 场参考价格, 客户订单 客户合同

  5.
  4.
  1.1
C3
合同/订 单评审
采购订单和合同
已确认评审结果 的订单或合同
营销中心 PMC 部 采购部 准时交付
一个工作日(订单评 审) 、二至三十个工作 日(合同评审)
以 《合同/订单评 审记录表》记录 评审情况并于每 月总结
管理手册、 《准时 交货控制程序》 、 订单
C
  4、C
  5、 C
  8、C
  10、 S
  5、S
  6、 S12

  7.
  2.2
新产品开发提案书、设
DFMEA、样件控 制计划、工程图 样、材料规范、 工程规范、设计 验证和评审、图 样和规范更改 各制程的工艺标 准、作业指导书、 PFMEA 和 PPAP、 试生产控制计 划、MSA、包装 规范 、过程流程 图、车间平面布 置图 研发中心 产品中心 在客户规定时 限内完成 在客户规定时限内 100\\%完成或按公司项 目规定要求的时限 100\\%完成 研发中心 产品中心 在客户规定时 限内完成 在客户规定时限内完 成或按公司项目规定 要求的时限 100\\%完成
每季度由研发中 心以新产品开发 总结报告形式评 审目标的达成情 况
管理手册、 《新产 品设计开发控制 程序》 《新产品 、 开发提案书》 、 DFMEA、 工程图样 C
  1、C
  3、 C
  11、S14
C4
产 品 设 计 和 开 发
计目标、可靠性和质量 目标、初始材料清单、 产品特殊特性初始清 单、相关法律法规要求

  7.3
产品和过程特殊特性、 DFMEA、工程规范、图
每季度由研发中 心以新产品开发 总结报告形式评 审目标的达成情 况
C5
过 程 设 计 和 开 发
样和规范更改、新设 备、工装和设施要求、 设计验证与评审、量具 /试验设备要求、 材料规 范
管理手册、 《新产 品设计开发控制 程序》 、PFMEA、 MSA、PPAP、 C
  1、C
  3、 C
  11、S14

  7.3
C
  4、C
  5、
C6
设 计 开 发 验 证 与确认
需按研发计划生产的 产品样件
验证与确认的产 品及记录
品管部 研发中心
能够准时交付 合格样件给客 户进行批准
新 产 品 样 品 合 格 率>90\\%(送检样品合 格次数/送检总次数 *100\\%)
每季度由研发中 心以新产品开发 总结报告形式评 审目标的达成情 况
产 品 检 验 标 准 、 C
  7、C
  9、 《纠正及预防措 《全功能/全尺 寸检验报告》 C
  10、S
  1、 施 控 制 程 序 》 S
  2、S
  4、 、 S
  5、S
  7、 S
  8、S
  9、 S10

  7.
  3.6
车厂产品准时交付率 100\\%,非车厂产品准
每月以趋势图表 体现并于每月生 产/品质/销售目 标会议中检讨目 标的达成情况
管理手册、标准 工时表、 《生产和 服务过程提供控 制程序》 生产计 、 划 C
  3、C
  8、 C10
C7
生 产 计 划
通过评审的订单和可 投产的物料 生产计划
PMC 部
准时交付
时交付率>97\\%,生产 计划准确率>97\\%(月 正确下单次数/总的下 单次数*100\\%) 生产计划准时完工 率 >95\\% , 成 品 合 格 率>
  99.5\\% (MF) 胶件 ,

  7.
  5.
  1.6
管理手册、 《生产 和服务过程提供 每月以趋势图表 体现并于每月生 产/品质/销售目 标会议中检讨目 标的达成情况 控制程序》 《产 、 品监视和测量控 制程序》 相关作 、 业标准、品质计 划、生产计划、 生产月报、 报 QC 表
C
  3、C
  6、 C
  7、C
  9、 C
  10、 M
  4、 M
  7、S
  1、 S
  2、S
  3、 S
  4、S
  7、 S
  9、S
  10、 S
  12、 S
  15、 S18
生产计划、相关的作业
C8
产 品 制 造
标准、合格的原料及相 关资料、工装机器设 备、辅料、样品、订单、 控制计划
满足客户要求的 产品及相关记录
生产部 塑胶模具 部
成 品 合 格 率 >93\\% 能够准时地提 供合格的产品 (PM) 新模具交付量 , 产前修模次数≤3 次/ 每套(PM) ,物料损耗 <1\\%, 生 产 效 率 >98\\% (规定时间内实际产 量/标准产量*100\\%) 汽车电子/安防电子/数 码电子产品客户投诉 各≤3 次/月, 汽车电子

  7.
  5.1
相关部门提供的产品
完成检验符合订 单要求的合格产 品;相关的检验 记录; 品管部 能够准时地提 供合格的产品
产 品 不 良 率 : <5000PPM, 非 汽 车 电 子 产 品 不 良 率 <7000PPM,批退为:0 批/月(QA/OQC) ;产 品一次性批次合格 率>98\\%(IPQC/QC) 车厂产品和模具准时 准时交付合格 的产品 交付率 100\\%; 非车厂 产 品 准 时 交 付 率>97\\%、额外运费: <3000 元/月
每月以趋势图表 体现并于每月生 产/品质/销售目 标会议中检讨目 标的达成情况
检验标准、 报 QA 表、品质月报、 《产品监视和测 量控制程序》 、 《数据分析控制 程序》 C
  4、C
  5、 C
  10、S
  8、
  8.
  2.4 S13
C9
产 品 确 认
检验通知单,待检验产 品,检验标准,仪器设 备工装
C10
产 品 交 付
出货单、订单 运输安排
合格产品,送货 单,出货检验报 告
营销部 PMC 部 塑胶模具 部
每月以趋势图表 体现并于每月生 产/品质/销售目 标会议中检讨目 标的达成情况
管理手册、 《准时 交货控制程序》 、 送货单、OQC 检 验报表、模具订 单 C
  3、C
  7、 C
  8、S12

  7.
  5.5
客户投诉信息、退货
有效的纠正与预 防措施、客户回 访记录 营销中心 品管部
纠正预防措施 有效,所有客 诉在三个工作 日回复
每月以趋势图表 客户投诉回复三个工 作日内完成, 每个季度 所有的客户回访一次 体现并于每月生 产/品质/销售目 标会议中检讨目 标的达成情况 回款率>90\\%(月实际
《不合格品控制 程序》 《客户投 、 诉处理控制程 客户投诉报告、 客户回访表 C
  8、C
  9、 序》 、管理手册、 C10
C11
客 户 信 息反馈
单、退货产品、客户投 诉样品、电话回访、 E-Mail 联系

  8.
  2.
  1.1
现金、汇款单、
回款总金额/月计划回 营销中心 财务中心 款总金额*100\\%)2004 年 全 年 平 均 为 :
  83.96\\%2005 年 1-7 月平 均为:1
  03.61\\% 客户提出的服务要求
财务中心每月对 回款情况进行一 次汇总呈报总经 理评审 管理手册 C
  11、C13
C12
回款
对帐单,当月应收帐款 明细表、送货单
支票、收据、增 值税发票、出口 发票
C13
售 后 服 务
客户要求的产品价格, 质量问题,付款方式等 服务
被客户接受的服 务
营销中心
满足客户要求 的服务

  98%以上 (客户要求服 务满意次数/客户提出 要求服务次数*100\\%) 满足
每月 1 次在生产 /品质/销售目标 会议中进行评审
《纠正及预防措 施控制程序》 、 《员工和顾客满 意度控制程序》
C
  4、C
  5、 C
  6、C
  8、 S12

  7.
  2.3
管理过程(MP 过程:Management Process)
企业战略规划
M1
经营计 划策划
经营发展计划 市场需求分析报告、 投 资报酬分析报告
持续改进之经营计 划
董事会
周 期 性 的持续 进行市 场调查及投资分析, 按 其推进表要求执行。
每年一次在管 理评审会议中 进行评审
《经营计划管理 控制程序》 、 《年度 经营计划书》 C
  1、M
  2、 M7

  5.
  4.1
  8.
  4.1
以 往 管 理评审 的跟踪 措施、来料、制程、出
质量管理体系及其 过程有效性改进、 与顾客要求有关的 需求 总经理 持续改进
每 年 至 少一次 管理评 审会议、 管理评审输出 的改善措施 100\\%完成 ( 改 善 措施规 定时间 内完成数量/总的改善 措施数量*100\\%) 2 次/年审核计划包括 所 有 部 门 并 100\\% 完 每年一次由管 理者代表跟进 改善措施的完 成情况
《管理评审程 序》 、 《纠正及预防 措施控制程序》 、 管理评审总结报 告 C1-C11 、 M
  1、M3-M
  7、 S
  1、S2
M2
管理评 审
货 状 况 的统计 及顾客 市 场 风 险分析 、所有 QMS 的要求
反馈、目标数据统计、 产品的改进、资源

  5.6
质量管理体系及其 内部质量审核计划、 公 过程有效性改进、 及改进措施、产品 质量审核报告及改 进措施
每年二次由管 理者代表跟进 纠正预防措施 的完成情况并 在管理评审会 议中检讨其有 效性
《内部质量审核 程序》 、 《纠正及预 防措施控制程 序》 、产品质量审 核作业指导书、 过 程质量审核作业 指导书 C1-C11 C13 M4-M7 S1-S19
成、 不符合项纠正预防 管理者代 表 持续改进 措施 100\\%准时有效完 成 (改善措施规定时间 内完成有效数量/总的 改善措施数量*100\\%) 第二方/第三方审核不 符 合 项 纠正预 防措施 100\\%准时有效完成 不 合 格 事项的 纠正预
M3
内部质 量审核
司职能出现重大调整、 过程质量审核报告 产 品 结 构或组 织架构 发生重大变化

  8.
  2.2
不合格事项(客户投
有效的纠正及预防 措施、持续的追踪 改善记录、客户投 诉报告
品管部 管理者代 表
防 措 施 的关闭 率每个 月>95\\% (改善措施规 定 时 间 内完成 有效数 量/总的改善措施数量 *100\\%)
《纠正及预防措 每月以趋势图 表体现其达成 情况 施控制程序》 、 《持 续改进控制程序》 《不合格品控制 程序》 每年一次在管 C
  11、C
  13、 C
  8、 M
  3、 M
  2、 M
  6、 S
  10、 S
  12、S14
M4
纠正预 防措施
诉、客户退货、制程异 常、 内审和外审不符合 项)

  8.
  5.2
  8.
  5.3
M5
持续改 进
资 料 分 析 的 结 果 改进项目
满足顾客要求的过 程
总经理
计划 100\\%完成
理评审会议中 进行评审
《持续改进控制 程序》
M2 M3

  8.
  5.1
周期性实施, 调查表回 收率 80\\%以上(回收数 量/总的发放数量 提供让客户满 意的服务 *100\\% ) 员 工 满 意 、 度>80\\%以上, 外部客户 满意度>95\\% (客户满意 数量/总的调查客户数 量*100\\%) 各部门依要求 进行统计分析 并在每月生产/ 品质/销售目标 《纠正及预防措 施控制程序》 、 《持 续改进控制程 序》 、 《数据分析控 制程序》 C1-C13 M1-M6 S1-S19 每次调查后完 成总结报告并 评审目标之达 成情况 《员工和顾客满 意度控制程序》 M5
M6
员工/客 户满意 度管理
内/外部客户满意度调 查表
满意度调查结果分 析报告
营销中心 行政人力 资源部

  8.
  2.1
M7
数据分 析
按 照 统 计要求 进行数 据分析的资料来源
数据分析结果和改 善建议
各部门
各 部 门 按要求 进行数 据分析结果执行
会议上总结报 告, 并以趋势图 表和管理评审 会议等形式评 审目标的达成 情况

  8.4
支持过程(SP 过程:Support Process) S
质量管理手册 程序文件 文件编制、审核 批准、发布、标 识、发放、使用、 文控中心 修改、处置得到 有效的控制 各部门 作业指导书 外来文件 有关公司产品知识产 权和公司机密的文件 资料 各过程活动中要求的 各部门使用的文件 100\\%有效 (抽查文件保 存完好数量/总的抽查 文件数量*100\\%)文件 的 分 发 及 时 正 确 性>98\\%(1-投诉次数/ 总的分发次数)*100\\% 由文控中心每 月随机抽查 30 份文件并确认 同时以趋势图 表体现其有效 性状况 每年一次在管 已被保存完整有 效的记录 文控中心 各部门 按 记 录 的保存 年限规 定要求进行管理 理评审会议中 进行评审 C1-C13 《记录控制程序》 M1-M S3-S19 《文件及资料控 C3-C11 件分发一览表》 文件的一致性, 制程序》 《受控文
S1
文件和资 料控制

  4.
  2.3
  4.
  2.4
S2
记录控制
受控记录 法律法规或客户规定 要求的记录

  4.
  2.4
出勤率>95\\% (实际出勤 人数/培训
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