公司2011年度工作计划



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China ShanXixxxxxxx co., LTD
XXXXXX 矿业有限公司 年度方针目标 2011 年度方针目标
XXXXXX 矿业有限公司
二Ο一Ο年十二月二十七日
电 话/086-0351-5600349
传 真/086-0351-5600361
地 址/中国?山西省太原市长治路 218 号新辰科技大厦 401
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China ShanXi xxxxxxxx co., LTD


2011 年是公司全面转入基建的第一年,是全面落实公司“十二 五”规划的第一年。为配合公司全面推行目标管理,加强公司及子、 分公司综合建设管理, 结合目前公司管理现状和战略发展方向、 目标, 依照公司年度的整体发展规划,以公司 2010 年度工作情况为基础, 制订出公司 2011 年度工作目标及财务预算。 2011 年,公司计划投资 1384
  40.56 万元完成 150 万吨/年煤矿改 扩建项目、150 万吨/年洗煤项目,130 万吨/年焦化项目和 30 万吨/ 年直接还原铁项目, 为了全面完成及做好年度上述四个项目的基建建 设, 需加强管理队伍建设,提升管理人员经营服务水平,抓好安全 生产教育,营造安全生产的良性机制,努力降低生产成本,全面推进 预算管理,做到事中控制,事后分析,进一步加强绩效管理,全面实 施“经营目标责任制”。为实现上述目标,2011 年度公司将重点开 展以下各项工作。
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China ShanXixxxxxxx co., LTD
年度工作目标 年度工作目标
一、 公司治理和资本运作
  1、 成立公司的分、子公司。根据公司基建期工作需要,成立并 组建焦化公司、还原铁公司;
  2、 股权并购。对 XXXXXX 矿业有限公司进行股权重组,引入战 略合作伙伴。并购阳煤集团持有的 51\\%的煤矿股权。 二、 公司基础管理
  1、 制度建设:完善公司及分、子公司行政、人事、后勤方面的 各项管理制度及落实、监督执行情况;
  2、 实施目标管理, 建立标准化管理体系, 全面实施组织和员工 绩效考核。 三、 项目建设 全年共安排四项大的建设项目 ,预计支出 1384
  40.56 万元。
  1、 150 万吨/年煤矿改扩建项目:完成全部遗留工程,并进入 复产验收程序。
  2、
  3、 150 万吨/年洗煤项目:完成全部工程,并完成工程验收。 130 万吨/年焦化项目:完成场平、地基处理和除焦炉外的 工程。
  4、 30 万吨/年直接还原铁项目:完成场平、地基处理,完成球 团、合成气系统基建,完成竖炉招标和制作。 四、 行政总务管理工作 行政总务管理工作 总务
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  1、 按公司制度做好办公用品和劳保福利用品的采购、统计、发 放。
  2、 配合各部门需要做好办公设备和公用设施等的维修、保养和 管理。
  3、 文件的拟、发、收、存及档案的管理工作。
  4、 做好各种会议的通知、会前准备、会中服务和会议纪要工作; 对会议决议、例会工作安排和公司总裁指示工作的执行情况 进行督办,并及时汇总统计、汇报。
  5、 子、分公司证照申办、审验、地方关系、合同法律条款审查、 公司对外的一切法律事务等。

  6、
根据公司领导要求,做好来访接待和领导人员出差的机、车 票和酒店预订。

  7、 采集、审核、发布、分析、上报各种信息,为公司领导决策 提供咨询和依据。 五、 人力资源管理工作
  1、 根据基建工作需要,完成公司 2011 年度人员招聘与配置工 作,为公司及分、子公司人力需求提供强有力保障;
  2、
  3、 完成 2011 年公司招聘到岗员工的培训与开发工作; 逐步建成全员绩效考核体系。
六、 2011 年度财务管理 以合理的科学管理和控制财务支出为目标, 初步建立起公司预算 管理体系,加强融资工作和资金管理,确保工程建设资金需求。
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公司治理和管理 公司治理和管理
成立公司的分、子公司。设计完成分、子公司基建期的组织机构 设计草案以及人员编制方案, 设计完成集团公司母分子公司管理办法 等基建期的各项管理及制度建设并严格执行。
  1、 目标概述:结合公司战略发展方向,成立 XXXXXX 永兴焦化公 司(暂定名)和 XXXXXX 高科技冶金公司(暂定名)。
  2、 工作思路:设计完成分、子公司基建期的组织机构设计草案 以及人员编制方案,设计完成集团公司母分子公司管理办法。 并按照上述框架进行管理和人员招聘与培训。
  3、 工作推进计划:
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8
工 作 内 容 分、子公司战略管理工作 子、分公司证照申办及审验,地方关系等 股权重组和股权并购 焦化公司组织机构设计与人员编制方案 冶金公司组织机构设计与人员编制方案 集团公司母分子公司管理办法
生产准备管理工作(系统设计、设备招标等)
完成时间 全 年 2011-3-31 2011-6-30 2011-1-31 2011-1-31 2011-1-31 2011-3-31 基建期
责 任 部 门
综合管理部
责任人
项目部、综合管理部 综合管理部 财 务 部
项目部、综合管理部
项目部、综合管理部
综合管理部 项 目 部
基建期内工程管理
综合管理部 项 目 部
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9 10 11
基建期内运行管理 基建期设备维护与检修管理 分、子公司安全生产管理
基建期 基建期 基建期
综合管理部 项 项 目 目 部 部
综合管理部
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制 度 建 设
一、完善公司及分、子公司行政、人事、后勤方面的各项管理制 度及落实、监督执行情况。
  1、 目标概述:为了规范公司管理和运作,大力加强制度建设, 打造以目标管理为基本特点,以标准化工作为主要业绩考核的 管理模式。
  2、 工作思路:根据公司和分、子公司基建期需求,在 2010 年工 作的基础上,进一步完善,修订公司及分、子公司日常管理模 式并监督执行已发文的管理制度,逐步形成 XXXXXX 完整统一 的管理体系。定期作一次关于员工管理制度满意度调查,并根 据调查结果,对需要调整、修改的制度进行修改以更好的满足 公司发展的需要。严格执行公司已经颁布的各项管理制度, 发现问题随时解决,避免将问题遗留下来。
  3、 工作推进计划:
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 制 度 名 称 完成时间
2011 年 2 月 15 日前 2011 年 3 月 15 日前 2011 年 4 月 15 日前 2011 年 4 月 30 日前 2011 年 5 月 1 日前 2011 年 5 月 1 日前 2011 年 6 月 1 日前 2011 年 6 月 1 日前
责任部门
综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部
责任人
公司及子、分公司行政管理制度 公司及子、分公司人事管理制度 公司及子、分公司车辆管理制度 公司及子、分公司会议管理制度 XXXXXX 矿业有限公司员工手册 基建项目档案资料管理规定 子、分公司薪酬草案 公司员工招聘录用管理制度
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公司员工培训管理制度 公司员工绩效考核管理制度 员工合理化建议与投诉管理规定 员工奖惩条例 基建期运行规范化管理制度 基建期运行标准化作业制度 其他制度的修改和完善
2011 年 3 月 31 日前 2011 年 3 月 31 日前 2011 年 7 月 31 日前 2011 年 8 月 31 日前 2011 年 6 月 31 日前 2011 年 6 月 31 日前 全 年 进 行
综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 项 项 目 目 部 部
综合管理部
二、完善行政、人事、后勤工作的成本控制体系,在服务好员工 工作需要、办公效率的基础上严格控制办公费用、人工成本费用、后 勤管理费用。
  1、 目标概述:成本控制是公司节源开流工作的重要体现之一。 2011 年,综合管理方面将全力配合公司及其分、子公司行 政服务和成本管控等工作进行完善和补充。 在基于常规的管 理上,完善项目基建期的人员管理、车辆管理、劳务用品管 理等工作。
  2、 工作思路:完善子、分公司行政管理制度、人事管理制度, 规范办公设备及办公用品等资源, 办公设备专人负责; 规范 办公设备与办公用品等资源的采购与仓储管理制度, 采购时 要经过多方询价, 选购时有效保证质量, 严格控制物料的进 出,每月进行仓库盘点,做到“存量管制” 。人员招聘渠道 及费用、 员工培训及成本严格按照年度计划标准执行; 鼓励 公司员工对公司各个项目建设方面、 内部工作环节提出个人 意见和建议。 对于员工提出的合理化建议被公司采纳, 实施 后经评估有成效者给予现金奖励。
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  3、
工作推进计划: 制定完成各类费用预算, 严格按照各种费用 预算标准控制各项支出。(详见下表)
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2011 年度行政人事费用预算表
费用单位:万元 计划项目 员工薪酬 员工保险 员工福利 人才招聘费 员工培训费 员工伙食费 业务招待费及礼品 车辆费用 办公费用 办公设备 工装及劳保用品 差 旅 费 水、电、暖 及物业管理费 电话费 房屋租赁费
全年
实施月份
其中:集团 144 人 煤矿 860 人 全年 中秋、春节员工福利 详见具体计划 详见具体计划 12 元/人/天 全年 共 13 辆车 全年 全年
集团总部费用 1193 1
  29.60
  11.52
  1.93
  10.00
  45.62 100 72
  0.86 20
  4.32 24
永兴煤化费用 2819 774
  68.80


集团 20 人、焦化 57 人,还原铁 67 人;煤矿 860 人测算 以 750 元/人/月测算 每次约(300+5
  00)元/人
按每月 22 天计算
84
  51.60
每辆每年 12 万元 每月每人按 5 元 电脑、打印机、办公桌椅等

  25.8
300 元/人 国际国内差旅费
全年
40
水电暖每季度按 10 万元估算
全年

  1.08 32

  0.52
公司高管及中层 80 人,人均 200 元 估算 集团公司办公租赁及左权员工宿 舍租赁每季度 8 万元 中小型户外活动及报刊等文化建 设费用
全年
员工文化建设经费
全年
1
公司外聘律师费用
全年
10
每 10 人一桌, 每桌按 400 元测算, 董事会及年会 6 万元
年会及年底尾牙
10 计

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  06.93
38
  23.72
55
  30.65
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项 目 建 设
一、 项目概述:
  1. 150 万吨/年煤矿改扩建项目:完成全部遗留问题,并进入 复产验收程序;
  2. 150 万吨/年洗煤改扩建项目:2011 年底前完成全部工程, 并且完成工程验收;
  3. 130 万吨/年焦化项目:2011 年底前完成场平、地基处理和 除焦炉之外的工程。
  4. 30 万吨/年直接还原铁项目:年底前完成场平、地基处理, 完成球团、合成气系统,基建,完成竖炉招标和制作。 二、 项目推进计划 焦化项目进程表
序 号 1 2 3 4 5 6 7 工 作 内 容 150 万吨/年煤矿改扩建项目 150 万吨/年洗煤改圹建项目 焦炉土建部门设计 场平队伍的确定 土建施工队伍的确定 建设用地高压电缆等的迁移工作 三通一平工作和地勘及采空区处理工作 完成时间 2011-12-31 2011-12-31 2011-1-31 2011-1-31 2011-5-20 2011-2-20 2011-4-20 责任部门 责任人
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焦炉基础及烟。烟囱制作 化产大型设备制作 煤塔、 配煤他、 大设备基础的、 循环水池、 污水处理水池等的制作、此部分土建主体 施工 梯子平台的制作 筑炉队伍的确定 筑炉材料的采购 主要设备材料订货 工程安全管理工作 工程质量管理工作 工作成本管理工作
2011-10-31 2011-12-31
10
2011-10-31
11 12 13 14 15 16 17
2011-12-31 2011-10-31 2012-2-28 2011-7-31 全年 全年 全年
还原铁项目进程表
序 号 1 2 3 4 5 6 工 作 内 容 还原铁项目设计完成 还原铁项目的地基处理 土建施工 合成气安装及球团部分安装工作 完成项目主要设备材料订货及采购 工程安全管理工作 完成时间 2010-8-31 2010-5-10 2012-1-10 2011-12-31 2011-5-30 全年 责任部门
综合管理部
责任人
项目部
项目部
项目部
项目部
综合管理部
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工程质量管理工作 工作成本管理工作
全年 全年
综合管理部 项 目 部 综合管理部
三、 项目安全建设 建立安全生产管理委员会组织架构,确保公司及分、子公司日常 运营正常,避免出现不必要的
 

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