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保密须知
本《创业/商业计划书》内容属商业机密,所有权属于本公司,其所涉及的内容和资料 只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本《创业/商业计划书》后,在 7 个工作日内 予以回复,确认立项与否。贵公司如接收本《创业/商业计划书》,即为承诺同意遵守以下 条款:
  1. 若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目,请按上述地址尽快将本《创 业/商业计划书》完整退回;
  2. 未经本公司许可,贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给 他人;
  3. 贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。
【其他事项说明】 本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。 本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的 经营分析与预测,不作为实际商业融资依据。
完成本《创业/商业计划书》 完成本《创业/商业计划书》后请提交给实训老师 电子版本获取方式:登陆 www.chinapen.org→点击进入运营系统→用户名注册→ www.chinapen.org→点击进入运营系统 电子版本获取方式:登陆www.chinapen.org→点击进入运营系统→用户名注册→首页下载 取方式
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  1.0 执行摘要
  1.1 公司概况
  1.2 注册资金
  1.3 商业模式
  1.4 投资收益评价
  2.0 市场分析
  2.1 市场定位与目标客户
  2.2 市场预测(市场占有率)
  2.3 竞争分析
  2.4 项目 SWOT 分析
  3.0 营销策略
  3.1 产品特征
  3.2 产品定价
  3.3 销售渠道
  3.4 宣传推广
  4.0 人员与组织结构
  4.1 组织结构
  4.2 团队成员
  4.3 部门/岗位职责
  5.0 财务分析报告
  5.1 固定资产:生产经营所需设备、工具和办公家具
  5.2 月原材料/商品采购成本
  5.3 月销售与管理费用预测
  5.4 启动资金需求
  5.5 启动资金来源
  6.0 月利润预测
  7.0 风险分析与对策
  8.0 企业的愿景
  9.0 附录
  9.1 附表1:经营第一年利润表
  9.2 附表
  2:第一年度的现金流量表
  9.
  3《创业/商业计划书》评估表
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  1.0 执 行 摘 要
  1.1 公司概况
公司名称 业 无锡市快乐城堡儿童教育有限 □合伙企业 其他 (打√选择) 注册地址 模拟公司公司类型 公司类型 有限责任公司 □√ 个体工商户 □ 个人独资企 公司类型
(注:所有斜体字部分,只是说明,填写时请都删除。下同) 所有斜体字部分,只是说明,填写时请都删除。下同)
经营范围是指国家允许企业法人生产和经营的商品类别、 品种及 服务项目,反映企业法人业务活动的内容和生产经营方向,是企 业法人业务活动范围的法律界限, 体现企业法人民事权利能力和 行为能力的核心内容。需核实经营项目符合工商部门规范 (与营业执照 需核实经营项目符合工商部门规范。 (与营业执照 需核实经营项目符合工商部门规范。 一致) 一致)
主要经营范围
产品/ 产品/服务概况
一段概述的文字描述经营项目的创意来源与可行性, 突出产品与 服务的新颖性、独特性和可行性
市场机会
指已经出现或即将出现在市场上, 但未得到实现或完全实现的市 场需求。

  1.2 注册资金
2006 年新公司法规定,有限责任公司注册资本的最低限额为人民币 3 万元 新公司法第 26 条 ; 一人有限责任公司注册资本最低限额为 10 万元, 且股东应当一次缴足出资额 新
股份有限公司注册资本的最低限额为 500 万元 新公司法第 81 条 公司法第
  59-64 条 ; (与营业执照一致) 与营业执照一致)

  1.3 商业模式(赢利模式)
即盈利的模式,企业从哪里获得收入,获得收入的形式有哪几种。
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  1.4 投资收益评价
总投资额 (元) 预期净利润 税后利润) (税后利润) 第一年 投资收益率(第一年) 投资收益率(第一年) \\%
第二年 年增长率 \\%
第三年 年增长率 \\%
投资收益率=净利润÷总投资额×100\\%
备注
预期净利润-第一年:见经营第一年利润表; 此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计

  2.0 市 场 分 析
  2.1 市场定位与目标客户
市场定位
针对 0-12 岁儿童,提供娱乐、学习的机会 针对家庭人均收入 5000 元以上的、父母对孩童的娱乐教育重视的家庭
目标客户
A 20\\% B 65\\% C 15\\%
有钱 有钱 没钱
固定 不固定
4-8 次/月 2 次/年
不固定 1-2 次/月

  2.2 市场预测(市场占有率)
在已简述“市场机会”的基础上,着重分析:市场容量等市场需求情况及其变化趋势;
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  2.3 竞争分析
列出在本公司目标市场当中的 1-3 个主要竞争者;分析竞争者的优势和劣势;

  2.4 项目 SWOT 分析
优 势 (Strengths) Strengths)
劣 势 (Weaknesses) Weaknesses)

  1) 种类多,综合性强
  2) 装修环境自然健康
  3) 寓教于乐
  4) 娱乐教育项目按年龄层设计
  1)资金不足
  2)缺乏经验
机 遇 (Opportunities) 威 胁 Threats) (Threats)

  1)现在家长普遍重视儿童的教育、娱乐
  2)我们的项目在市场上具有创新性
  1)现在早教机构及各类培训机构多
  2)名气不大

  3.0
营销策略

  3.1 产品特征
产品或服务种类 例如: 例如:管家婆软件 功能 特色 进货管理 销售管理 存货管理 商品 实用??将钱流帐与物流帐结合在一 即时反映企业的财务状况和进销存 帐 资金帐 往来帐 收入帐 查询与 起, 状况。 分析等功能。 易用??傻瓜化操作更符合企业日常 实现全面查询和分析库 业务处理习惯, 存、资金、往来、费用、收入、成本等。 都能够自动生成当前的盈 每笔业务后, 亏表、资产负债表,清晰明了。
产品一
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产品二 产品三 产品四

  3.2 产品定价
产品或服务 产品一 产品二 产品三 产品四 单位 单位成本 同类产品市场零售单价 产品单价* 产品单价*

  1:产品单价一栏,如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品,可按照产品均 价计算;

  3.3 销 售 渠 道

  1.经营地址
  1.经营地址 面积
单位:元
费用或成本( 费用或成本(元/月)
选择该地址的主要原因

  2.销售渠道
  2.销售渠道 选择 该销售方式的 原因 与主要批发/ 与主要批发/零售商 合作方式
□面向最终消费者
□通过零售商 □通过批发商 (打√选择)

  3.4 宣传推广
推广方式 广告媒体 会展推广 公关活动 网络推广 促销活动 数据库营销 主要内容
选择媒体:报纸、杂志、电台、电视、直邮、网络等 选择适合推广产品服务的会议和展览会 引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨 会、媒体新闻稿 指网站推广、 网络品牌 、信息发布、在线调研、顾客 关系、顾客服务、销售渠道、销售促进 指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式 企业通过收集和积累会员(用户或消费者)信息,经过 分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件
推广费用
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等方式进行客户深度挖掘与关系维护
共 计

  4.0 人 员 与 组 织 结 构
  4.1 组织结构

  4.2 团队成员
最高学历及专 业 优势专长 主要工作经历
姓名
年龄
职务
请说明与经营项目相关的经验 与专长
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  4.3 部门/岗位职责
部门/ 部门/岗位 总经理 负责人 职责
张银莉 孙熙
市场部/ 宣传策划部
市场部/ 销售部 财务部/ 财务主管 人力资源部/ 部长 采购部/ 部长 服务部/ 部长 行政部/ 部长
韩月婵
王红
朱诚瑜
陈丽艳
邹怡
邹娅

  5.0
财务分析报告

  5.1 固 定 资 产 : 生 产 经 营 所 需 设 备 、 工 具 和 办 公 家 单位:元 具
项目
生产工具和设备 办公家具 电子设备 第 页
电脑、打印机、复 印机、传真机、电
原值
月折旧率(%) 月折旧率(%)
月折旧金额
备 注
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交通工具 店铺/ 店铺/厂房 合计 备注 --月折旧率=1/折旧年数/12
汽车 租房,此项空白
折旧率标准参看根据 2009-06-23 颁布的《企业所得税法实施条例》;

  5.2 月 原 材 料 / 商 品 采 购 成 本
单位:元 名称 数量 单价 金额
合计

  5.3 月销售与管理费用预测
类别 销售费用 科目 宣传推广费用 场地租金 员工薪酬 管理费用 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 其他 财务费用 利息 金额
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  5.4 启动资金需求
类别/项目 类别项目 固定资产购置合计 开办费 工商注册、税务登记费 市场调查费、差旅费、咨询费 各种许可证审批费用 支付连锁加盟费用
例如:培训费、资料费、买无形资产费
金额( 金额(元)
备注( 备注(对主要费用及其他重要事项说明) 对主要费用及其他重要事项说明)
其他费用 合计 流动资 原材料/商品采购 金 场地租金 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 其他费用 合计 启动资金总计


  5.5 启 动 资 金 来 源
筹资渠道 自有资金 私人拆借 资金提供方 股东 亲属、朋友
单位:万元 金额 占投资总额比例 \\% \\%
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银行贷款 政府小额贷款 总计
银行 政府相关部门 --
\\% \\% \\%

  6.0
月利润预测
单位:元
项 目 一、主营业务收入 加:其他收入 减:主营业务成本 营业税金及附加(按
  5.5\\%计算) 变动销售费用 销售提成)/主营业务收入 固定销售费用 管理费用 宣传推广费 场地租金 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 固定资产折旧 其他管理费用 财务费用 二、利润总额 减:所得税费用(按
  25%计算) 三、净利润 利息支出 销售提成 边际贡献率(\\%)=(主营业务收入-主营业务成本-营业税金生产/采购成本
本期金额
备注:员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬,本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件;

  7.0
风险分析与对策
分析 对策
创业风险 行业风险 政策风险
市场风险 技术风险
资金风险 第 页
指行业的生命周期、行业的波动性、行业的 集中程度。 指因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、 行业政策、地区发展政策等)发生变化,导 致市场价格波动而产生风险 市场风险涉及的因素有:市场需求量、市场 接受时间、市场价格、市场战略等 指企业产品创新过程中,技术成功的不确定 性、技术前景的不确定性、技术效果的不确 定性、技术寿命的不确定性。 资金风险主要有两类,一是缺少创业资金风
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