财务管理之财务部内审记录.doc



内 审 检 查 表
JL-08-006
审核员: 受审部门 依据

  4.
  4.1 机构与职 责
NO. 财务部 审核内容、方法 时间 2003 年 06 月 15 日 记录 评价

  1.你部门担任什么样的职责?

  1.环境方针的制定依据是什么
法律法规、ISO14001 标准、重要环境因 素等

  2.环境方针在 ISO14001 中依据哪一条 款?
  4.2 环境方针
依据
  4.
  2,是环境方针的标准条款,主 要内容是三个承诺: 承诺持续改善环境;承诺污染预 防;承诺遵守环境保护的有关法律法 规。

  5.环境方针由谁主持制定的?环境方针 的作用是什么? 总经理制定的。环境方针是我们公司在 环境保护方面宗旨和方向,是我们公司 要实现环境保护和持续改进的声明和 承诺。
  4.
  3.1 环境因素
  1.请介绍本部门有那些环境因素?

  4.
  4.6 运行控制

  1.公司排污费交纳情况?有无罚款?

  4.
  4.5 文件管理

  1.文件控制方面,文件收付台帐,规定 查询途径。
有记录
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