XX公司20XX年X月度工作总结



XX公司XX年工作总结
第一部分:销售管理
(一)中心店(本部)发车及销售完成、库存情况
2010 年
月度发车 月同 比增 月份 月发车 长
年度计划完成 年累 发车
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年累同 比增长
年度 目标
年度目 标 完成率
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
月实 销
实销与库存 月日 月实 月实销 均实 销同 环比增 库存周 销 比增 长 转天数
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计
0
0
发车: 日发车 辆(含集团、专用车、延龙车),指标完成率 \\\%,同比增长 \\\%;年累发车 含集团、专用车、延龙车), ),指标完成率 发车: 月份任务 辆,截止 日发 辆,需要资金 万元。 辆,同比增长 \\\% 。下月预计发车 万元。 实销(用折线图显示近3年各月实销趋势): 实销(用折线图显示近3年各月实销趋势): 月份截止 日实销 辆,日均实销 辆,环比增长 \\\%,同比 主要原因是 。 库存: ),库存周转天数 库存:库存 辆(含在途 台),库存周转天数 天。 集团销售: 集团销售:本月集团销售共 辆。 辆,本季度累计集团销售 辆,集团销售占季度销量 \\\%。年度集团销售累计 \\\%,分析
(二)本部及网络进销存分析

  1)商品车进销存数据
一级经销商名称: 销售网 销售网 月初库 本月进 本月实 点 点名称 存 货 销 代码 网络一 网络二 网络三 。。。 。。。
合计

  1.2 1
  0.8
  0.6
  0.4
  0.2 0
0
0
0
月末库 1月 存 实销 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月 实销
3月 实销
4月 实销
5月 实销
6月 实销
7月 实销
8月 实销
9月 实销
10月 实销
11月 实销
12月 实销
实 销合 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
网络一 网络二 网络三 。。。 。。。
实销 1月
实销 2月
实销 3月
实销 4月
实销 5月
实销 6月
实销 7月
实销 8月
实销 9月
实销 10月
实销 11月
实销 12月

  2)商品车车型销售、库存比例分析

  2.
  1)商品车车型销售比例分析
销售车型比例分析表
月份 五菱兴旺 五菱立业 五菱之光 新之光 之光加长 五菱鸿途 五菱荣光 五菱宏光 单排 双排 其他 合计 1月 实销 实销比例 实销 实销比例 实销 实销比例 实销 实销比例 实销 实销比例 实销 实销比例 实销 实销比例 实销 实销比例 实销 实销比例 实销 实销比例 实销 实销比例 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本月销售车型实销比例分析:(用饼状图) 年度销售车型实销比例分析:(用饼状图)
本月重点销售车型简述:(促销车型、库存消化目标车型、SGMW提出的销售比例达标车型):

  2.
  2)商品车车型库存比例分析
月份 五菱兴旺 库存 库存比例 五菱立业 库存 库存比例 五菱之光 库存 库存比例 新之光 库存 库存比例 之光加长 库存 库存比例 五菱鸿途 库存 库存比例 五菱荣光 库存 库存比例 五菱宏光 库存 库存比例 单排 库存 库存比例 双排 库存 库存比例 其他 库存 库存比例 合计 1月 2月 3月 库存车型比例分析表 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本月库存车型库存比例分析:(用饼状图,根据近期实销及库存情况,下月各卫星店库存策略简述)
本月超期库存车简述:(超期库存车型、数量、分布在哪个库房)
重点销售车型库存简述:(促销车型、库存消化目标车型、SGMW提出的销售比例达标车型):

  3)资源调拨情况及说明
车辆调拨统计表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合计 调入单位 调出单位 调出时间 调出车型VSN 数量 调配原因 经办人 审核人
本月资源调拨情况简述:(存在问题、解决建议等)
(三)本月销售现场点检执行情况
卫星店销售点检执行分析
序号 本月点检单位 点检部 门/岗位 点检事项(销售 (SGMW 终端维护/销售流 或经销 程/综合) 商) 最近一 次点检 得分 本月点 检得分 与上次点 检差异 下期点检 提升得分 目标 本月点检存在5个主要问题
1
2
3
4
5
6
本月销售点检简述:
  1、本月计划点检 个卫星店,实际点检 个,计划点检执行率为: \\\%
  2、本月点检卫星店存在的主要问题为:(
  1)计划销售(三表一卡执行,电话回访,销售计划执行等): (
  2)现场维护: (
  3)广告促销: (
  4)人员培训(含人员在岗率、认证通过顾问在岗数、培训执行等): (
  5)市场信息:

  3、本月销售现场点检解决问题思路及建议:

  4、本月销售现场点检整改计划:
问题整改完成进度 跟踪表
(四)“三表”执行分析
**月 来电/店分析 有望客户处理分析 成交率分析 有望客 户数 当月已处 总销量 (上月 有望客户 有望客户 有望客户 有望客户 有望客户 理有望户 (不含集 成交率 遗留+本 处理比例 成交数 成交占比 战败数 战败占比 客户数 团) 月增 加) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
来电/店 批次
环比
同比
卫星店一 卫星店二 卫星店三 卫星店。。 合计
0
用折线图或柱型显示各月来店批次趋势(看每月来店量变化);用折线图显示各月成交率;用饼状图分析当月有望客户成交数、 战败数占比情况。
问题:
解决建议:
(五)销售管理部下月工作计划

  1、

  2、

  3、

  4、

  5、 。。。。。。
第二部分:市场管理
(一)年度促销预算执行
广宣项目 广宣促销 计划投入 实际投入 (万元) (万元) 1 3 年累投入 计划投入/ 年累广宣 /年度预 实际投入 投入(万 备注(当月投入媒体/地区/网络等 ) 算总投入 (\\\%) 元) (\\\%)
  1.5
  0.666667
  1.5
  2.5
  1.2 4 #DIV/0! 4 #DIV/0! 4 #DIV/0! 4 #DIV/0! 4 #DIV/0! 4 #DIV/0! 4 #DIV/0! 4 #DIV/0! 4 #DIV/0! 4 #DIV/0! 4 4 1 4
月份 当月广宣项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计
14 12 10 8 6 4 2 0
4
月份 广宣项目计划投入(万元) 广宣促销实际投入(万元)
万元” 进行汇总) 促销项目投入统计表 ( 按 “ 万元 ” 进行汇总 )
户外广 告(含 月 终端 线下 客户关 电视 广播投 高炮、 店头活 其他 合计 备注 份 投入 投入 怀投入 投入 入 墙体 动 等)投 入 1 1 2 4 2 1 1 0 0 11 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 合计 1 2 4 2 1 1 0 0 11
月度促销项目投入分析
终端 投 入
年累促销项目投入分析
0\\\% 9\\\% 9\\\% 0\\\% 9\\\% 18\\\% 18\\\% 37\\\%
终端投入 线下投入 客户关怀投入 电视投入 广播投入 户外广告(含高炮、墙体等) 户外广告( 含高炮、墙体等) 投入 店头活动 其他
4\\\%
9\\\%
线下 投 入 客户 关 怀投入
50\\\%
18\\\%
电视 投 入
9\\\%
广播 投 入 告(含高炮、 户外 广 告(含高炮、墙 体等 ) 投入 店头 活 动 其他
0\\\% 0\\\% 5\\\%
5\\\%
(二)月促销工作分析
次数 项目 主题 季度规 实际 划次数 执行 规划地点 地点 合格分析 效果评估 差异分析/说明 执行部门 本月 季度累 实际执行地 (卫星店) 合格 计合格 点 数 率
巡展 扫街 终端布 置 创新终 端 客户关 怀 差异化 关怀 店头活 动 月/季度 促销材 料整理 其它一 其它二 其它…
月促销工作小结:
问题: 建议:
(三)市场表现
最近更新的上牌数据
经销商上牌数据分 析

  1、本地销售/上牌分析
1月 销售 区域一 上牌 销售/上牌 销售 区域二 上牌 销售/上牌 销售 区域三 上牌 销售/上牌 销售 区域四 上牌 销售/上牌 。。。。。 2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计 0 0
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
#DIV/0! 0 0
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
#DIV/0! 0 0
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
#DIV/0! 0 0
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
#DIV/0!
本月(或最近更新数据的月份)本地购买比率分别为:区域一。。。;区域二。。。;区域
  3.。。。;。。。 累计购买比率分别为:区域一。。。;区域二。。。;区域
  3.。。。; 上一年度各区域的本地购买比率分别为:区域一。。。;区域二。。。;区域
  3.。。。; 本年度本地购买比率目标为:区域一。。。;区域二。。。;区域
  3.。。。;。。。 累计本地购买比率?本年度本地购买比率目标:区域一。。。;区域二。。。;区域
  3.。。。;。。。
问题:
建议:

  2、本地上牌分析

  60.0\\\%
  40.0\\\%
  20.0\\\%
  0.0\\\% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

  43.1\\\%
  42.9\\\%
  47.5\\\%
  45.1\\\% 区域一(**地区)上牌份额

  34.2\\\%
  27.4\\\%

  31.8\\\%

  37.8\\\%

  40.3\\\%

  38.8\\\%

  40.0\\\%

  40.0\\\%
09年 10年

  35.7\\\%

  32.5\\\%
区域一(**地区)上牌份额: 区域一(**地区)上牌份额: 地区 2010年度目标 年度目标: 2009年累计 年累计:
  1. 2010年度目标: \\\%;2009年累计:\\\% \\\%,4月份\\\%,5月份 月份\\\%,5月份\\\% 月份\\\% 月份\\\%;8月份\\\% \\\%;8月份
  2. 1月份 \\\%,2月\\\% ,3月\\\%,4月份\\\%,5月份\\\% ,6月份\\\% ,7月份\\\%;8月份\\\% ;9月\\\% 。。。。。。 月累计:
  54.2\\\%,超出目标值
  6.2\\\%
  3. 1-8月累计:
  54.2\\\%,超出目标值
  6.2\\\% 区域一(**地区 地区) 月上牌XX辆 年同期XX辆下降
  4. 区域一(**地区) 1-9月上牌 辆,较09年同期 辆下降(或上升)\\\%。 月上牌 年同期 辆下降(或上升) 。 各品牌1 月累计情况:
  5. 各品牌1-9月累计情况: 五菱:
  54.2\\\%,同比09年累
  45.6\\\%上升
  8.6\\\% 09年累
  45.6\\\%上升 五菱:
  54.2\\\%,同比09年累
  45.6\\\%上升
  8.6\\\% 长安:
  8.7\\\%,同比09年累
  10.6\\\%下降
  1.9\\\% 09年累
  10.6\\\%下降 长安:
  8.7\\\%,同比09年累
  10.6\\\%下降
  1.9\\\% 哈飞:
  5.7\\\%,同比09年累
  10.0\\\%下降
  4.3\\\% 09年累
  10.0\\\%下降 哈飞:
  5.7\\\%,同比09年累
  10.0\\\%下降
  4.3\\\% 昌河:
  0.9\\\%,同比09年累
  0.8\\\%上升
  0.1\\\% 09年累
  0.8\\\%上升 昌河:
  0.9\\\%,同比09年累
  0.8\\\%上升
  0.1\\\% 佳宝:
  19.5\\\%,同比09年累
  26.7\\\%下降
  7.2\\\% 09年累
  26.7\\\%下降 佳宝:
  19.5\\\%,同比09年累
  26.7\\\%下降
  7.2\\\% 小康:
  8.4\\\%,同比09年累
  6.1\\\%上升
  2.3\\\% 09年累
  6.1\\\%上升 小康:
  8.4\\\%,同比09年累
  6.1\\\%上升
  2.3\\\% 其它: 其它:
本月(或最近数据更新月份)份额上升的3个竞品依次是:竞品一,竞品二,竞品三。 竞品上升的主要原因(主要车型的以下方面:促销让利、地方新政策、新品上市、价格;网络变化?新增4S 或2S店等 ):简要说明。
建议:
按车型分析(根据SGMW最近更新数据)?区域一 区域一
车型一 SGMW对 与SGMW对 累积 累积 实际 累积 累积 实际 SGMW 应车型销 区域一 应车型价 当月竞品促销活动简述 上牌 销售 销售 上牌 销售 销售 对应 售累计比 格差(万 数 比例 价格 车型 例(按上 数 比例 价格 元) 牌) 竞品一 竞品二 竞品三 竞品四 竞品五
车型一 SGMW对 与SGMW SGMW 应车型销 对应车 对应 售累
 

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